1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-32-SE16 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 25-04-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO,SALA CUNA RAYITO DE SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-2-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 Mitones 2 Unidad no definida GUANTES DESCARNE GUANTES DESCARNE $ 4.139,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.278 $ 8.278 31211910 Mitones 3 Unidad no definida GUANTE DE HILO REVESTIDO GUANTE DE HILO REVESTIDO $ 1.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.096 $ 3.096 12131706 Cerillas 2 Unidad no definida PQTE. DE FOSFOROS PQTE. DE FOSFOROS $ 1.649,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.298 $ 3.298 46181811 Lente de protección 1 Unidad no definida LENTE DE PROTECCION POLICARBONATO LENTE DE PROTECCION POLICARBONATO $ 1.558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.558 $ 1.558 47121702 Envases para residuos o forros rígidos 3 Unidad no definida BASURERO 30 LITROS BASURERO 30 LITROS $ 11.506,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.518 $ 34.518

Total Neto	$ 50.748
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.748

Justificación de exención de impuesto