1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-32-SE18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE MATERIALES DE REPARACION, J. NUEVO AMANECER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181512 Asientos de inodoro 1 Unidad no definida ASIENTO WC BEMIS ASIENTO WC BEMIS $ 5.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.960 $ 5.960 31231313 Tubería de plástico 2 Unidad no definida FITING BOLTON E/INTERIOR FITING BOLTON E/INTERIOR $ 6.207,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.414 $ 12.414 47131711 Dispensador de productos limpiadores 1 Unidad no definida DISPENSADOR JABON INOX 500 ML DISPENSADOR JABON INOX 500 ML $ 11.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.134 $ 11.134

Total Neto	$ 29.508
Descuento	$ 1
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 29.507

Justificación de exención de impuesto