1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-34-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 16-03-2018 Nombre de la Orden de Compra ADQ.DE MATERIALES DE REPARACION, J. NUEVO AMANECER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-5-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 27290,46 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA DOMUS Razón Social HERMUT RODRIGO VIDAL CASTRO R.U.T. 6.187.408-9 Sucursal FERRETERIA DOMUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40101825 Calentadores de agua de uso doméstico 1 Unidad no definida CALEFONT SPLENDID 11 LTS IONIZ CALEFONT SPLENDID 11 LTS IONIZ $ 143.634,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.634 $ 143.634

Total Neto	$ 143.634
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.290
TOTAL OC	$ 170.924