1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-48-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-10-2023 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, JARDIN RAYEN ANTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-3-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001 CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 132553,5 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESA KYC,CONCEPCION Razón Social FERRETERIA JORGE ANDRES FIGUEROA ROBLES E.I.R.L R.U.T. 76.941.133-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EMPRESA KYC,CONCEPCION Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 70X90 BOLSAS DE BASURA 70X90 $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000 47121701 Bolsas de basura 200 Unidad no definida BOLSAS DE BASURA 50X70 BOLSAS DE BASURA 50X70 $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 158.000 $ 158.000 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 50 Unidad no definida ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE DOÑA FRESIA ABRILLANTADOR PISO FLOTANTE DOÑA FRESIA $ 4.220,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.000 $ 211.000 12161902 Detergentes surfactantes 30 Unidad no definida DETERGENTE EN POLVO OMO 1KILO DETERGENTE EN POLVO OMO 1KILO $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.700 $ 119.700 12161902 Detergentes surfactantes 5 Unidad no definida SOFT SUAVIZANTE BIDON 10 LT SOFT SUAVIZANTE BIDON 10 LT $ 21.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 109.950 $ 109.950

Total Neto	$ 697.650
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 132.554
TOTAL OC	$ 830.204