1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-53-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE HIGIENE, RAYITO DE SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-6-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 188826,94 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERNANDO VELOSO OLIVA Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FERNANDO VELOSO OLIVA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12131706 Cerillas 3 Unidad no definida COFIAS DESECHABLES X 100 UNIDADES COFIAS DESECHABLES X 100 UNIDADES $ 3.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.770 $ 10.770 42131502 Gorras para pacientes 8 Unidad no definida FOSFOROS PAQUETE 10 UNIDADES COPIHUE FOSFOROS PAQUETE 10 UNIDADES COPIHUE $ 2.967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.736 $ 23.736 14111703 Toallas de papel 180 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA 200 HJS D/H ELITE TOALLA DE PAPEL INTERFOLIADA 200 HJS D/H ELITE $ 2.068,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 372.240 $ 372.240 14111703 Toallas de papel 80 Unidad no definida TOALLA DE PAPEL ULTRA MEGA ROLLO 26 MTS X 2 NOVA TOALLA DE PAPEL ULTRA MEGA ROLLO 26 MTS X 2 NOVA $ 4.457,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 356.560 $ 356.560 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida DETERGENTE EN POLVO 2,7 KILOS OMO MATIC DETERGENTE EN POLVO 2,7 KILOS OMO MATIC $ 11.526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.520 $ 230.520

Total Neto	$ 993.826
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 188.827
TOTAL OC	$ 1.182.653