1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-70-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-08-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE SALUD E HIGIENE, J.RELMUANTU Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501003 CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 58563,7 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102305 Pañales para bebé 6 Unidad no definida PQT DE PAÑALES TALLA M, 24 UNIDADAES PQT DE PAÑALES TALLA M, 24 UNIDADAES $ 2.650,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 14111703 Toallas de papel 10 Unidad no definida TOALLAS INTERFOLIADAS, CAJA DE 18 PQT TOALLAS INTERFOLIADAS, CAJA DE 18 PQT $ 23.203,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 232.030 $ 232.030 12191601 Solventes de alcohol 30 Unidad no definida ALCOHOL LIQUIDO 1 LITRO 70% ALCOHOL LIQUIDO 1 LITRO 70% $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.300 $ 60.300

Total Neto	$ 308.230
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 58.564
TOTAL OC	$ 366.794