1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-74-AG23 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 27-12-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 755145-25-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501002 CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 7983,04 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALI Razón Social RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALÍ R.U.T. 6.636.982-K Sucursal RIGOBERTO BELARMINO DEMULEO PAILLALI Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171706 Vidrio templado 2 Unidad CAMBIO DE VIDRIOS MEDIDAS DE 82,6 x 102,7 Y 129,2 x 68,3 DE VENTANAS DE TERMO PANEL, JARDIN INFANTIL DE LOS SUEÑOS   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.016 $ 42.016

Total Neto	$ 42.016
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.983
TOTAL OC	$ 49.999