1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-82-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSORTE ESCOLAR, JARDIN NUEVO AMANECER Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 755145-3-L119 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140501004 del sistema CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BERNARDO ALIRO Razón Social TRANSPORTES BERNARDO ALIRO CORREA ANCALAO E.I.R.L. R.U.T. 76.987.370-8 Sucursal BERNARDO ALIRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90121503 Servicio de fletes 1 Unidad SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JARDÍN INFANTIL NUEVO AMANECER, DESDE EL 17 DE ABRIL DE 2019 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2019.- SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR JARDÍN INFANTIL NUEVO AMANECER, DESDE EL 17 DE ABRIL DE 2019 HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2019.- $ 224.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000

Total Neto	$ 224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 224.000

Justificación de exención de impuesto