1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-85-SE22 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2022 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, JARDIN DE LOS SUEÑOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-2-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501002 CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 24276,3 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Centella Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA R.U.T. 76.132.256-7 Sucursal Comercial Centella Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 30 Unidad no definida ABRILLANTADOR DE PISO, VIRGINIA ABRILLANTADOR DE PISO, VIRGINIA $ 3.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 12161902 Detergentes surfactantes 10 Unidad no definida LIMPIADOR EN CREMA 750CC CIF LIMPIADOR EN CREMA 750CC CIF $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.100 $ 16.100 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida CLORO GEL 900CC CLORO GEL 900CC $ 967,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.670 $ 9.670

Total Neto	$ 127.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.276
TOTAL OC	$ 152.046