1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-87-AG21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2021 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 755145-35-COT21 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501001 CRECIC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 203411,91 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ALEJANDRO ADAN Razón Social ALEJANDRO ADAN CONTRERAS FLORES R.U.T. 15.978.960-8 Sucursal ALEJANDRO ADAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53101704 Suéteres para mujer 13 Unidad POLAR, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 33.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 429.000 $ 429.000 53111902 Zapatillas de mujer 13 Unidad ZAPATILLAS RUNNING, SEGUN ESPECIFICACIONES ADJUNTAS   $ 49.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 641.589 $ 641.589

Total Neto	$ 1.070.589
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 203.412
TOTAL OC	$ 1.274.001

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.978.960-8 Ver adjunto