1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755145-91-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MATERIALES DE ASEO, S.C RAYITO DE SOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3808-7-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNAS VTF Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Unidad de Compra URRUTIA N° 640 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado JARDINES INFANTILES VTF del sistema 1140501005 CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUREN R.U.T. 69.180.200-0 Dirección de Facturación URRUTIA N° 640 Comuna Purén Impuesto 121754,09 Dirección de Envío de la Factura URRUTIA N° 640 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PRISUR Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES DEL SUR S.A. R.U.T. 76.041.579-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PRISUR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131502 Paños de limpieza 8 Unidad no definida PAÑO MULTIUSO ULTRA VIRUTEX PRO X 1 UNI PAÑO MULTIUSO ULTRA VIRUTEX PRO X 1 UNI $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.856 $ 1.856 42132205 Guantes quirúrgicos 24 Unidad no definida GUANTES LATEX M/USO IMPEKE AMARILLO M GUANTES LATEX M/USO IMPEKE AMARILLO M $ 703,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.872 $ 16.872 12141901 Cloro Cl 10 Unidad no definida CLORO 4 LT TREMEX ROPA BLANCA CLORO 4 LT TREMEX ROPA BLANCA $ 3.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.960 $ 33.960 47131803 Desinfectantes domésticos 12 Unidad no definida DESINFEC. AEROSOL 360 CC A/BACT IGENIX DESINFEC. AEROSOL 360 CC A/BACT IGENIX $ 1.610,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.320 $ 19.320 47131602 Paños de limpieza absorbente 20 Unidad no definida TRAPERO 50 X 60 MICROFIBRA ABSORBENTE V TRAPERO 50 X 60 MICROFIBRA ABSORBENTE V $ 2.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.440 $ 53.440 47131824 Productos de limpieza de ventanas 8 Unidad no definida LIMPIAVIDRIOS TREMEX C/GATILLO 500 CC C LIMPIAVIDRIOS TREMEX C/GATILLO 500 CC C $ 1.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.576 $ 13.576 12161902 Detergentes surfactantes 20 Unidad no definida DETERGENTE POLVO 2.7 KG. OMO MULTIACCIO DETERGENTE POLVO 2.7 KG. OMO MULTIACCIO $ 4.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.040 $ 98.040 47131805 Limpiadores de uso general 12 Unidad no definida LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF ORIGINAL BIO LIMPIADOR CREMA 750 CC CIF ORIGINAL BIO $ 1.396,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.752 $ 16.752 47131802 Abrillantadores o acabados de suelos 48 Unidad no definida ABRILLANTADOR 1 LT PISO FLOTANTE DONA F ABRILLANTADOR 1 LT PISO FLOTANTE DONA F $ 2.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.440 $ 121.440 52152203 Escobilla con dispensador de jabón 3 Unidad no definida ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UND. ESCOBILLA ASEO UÑAS SET 2 UND. $ 409,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.227 $ 1.227 12141901 Cloro Cl 48 Unidad no definida CLORO GEL 900 ML TREMEX TRADICIONAL CLORO GEL 900 ML TREMEX TRADICIONAL $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.608 $ 70.608 47131615 Escobillones 5 Unidad no definida ESCOBILLON PLASTICO DONA CLORINDA EXTRA ESCOBILLON PLASTICO DONA CLORINDA EXTRA $ 2.804,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.020 $ 14.020 47121701 Bolsas de basura 100 Unidad no definida BOLSA BASURA 50 X 70 CM 10 UN DONA FRES BOLSA BASURA 50 X 70 CM 10 UN DONA FRES $ 275,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.500 $ 27.500 47121701 Bolsas de basura 50 Unidad no definida BOLSA BASURA 110 X 120 CM 5 UN VIRUTEX BOLSA BASURA 110 X 120 CM 5 UN VIRUTEX $ 3.044,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.200 $ 152.200

Total Neto	$ 640.811
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 121.754
TOTAL OC	$ 762.565