1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755714-1465-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2014 Nombre de la Orden de Compra Serv. Mantención Extintores Agosto 2014 (Conv, PRM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 272311,61 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Emeseg Razón Social EDUARDO LUIS MENESES LAZCANO R.U.T. 6.743.128-6 Sucursal Comercial Emeseg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención de extintores agosto 2014. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. Mantención de extintores agosto 2014. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 1.433.219,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.433.219 $ 1.433.219

Total Neto	$ 1.433.219
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 272.312
TOTAL OC	$ 1.705.531