1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755714-1759-SE15 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 10-08-2015 Nombre de la Orden de Compra Mantención de Extintores Julio 2015 (Conv, PPP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-18-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 402048,74 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial Emeseg Razón Social EDUARDO LUIS MENESES LAZCANO R.U.T. 6.743.128-6 Sucursal Comercial Emeseg Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Mantención y recarga de extintores, Marzo 2015. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. Mantención y recarga de extintores, Marzo 2015. FAVOR VER DETALLE EN ARCHIVO ADJUNTO. $ 2.116.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.116.046 $ 2.116.046

Total Neto	$ 2.116.046
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 402.049
TOTAL OC	$ 2.518.095