1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755714-1898-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-11-2014 Nombre de la Orden de Compra CUADRO DE INSUMOS NOVIEMBRE (LICITAION-JOP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-19-L114 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 1520 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INMED DROGUERIA LTDA. Razón Social INMED DROGUERIA LIMITADA R.U.T. 86.821.000-1 Sucursal INMED DROGUERIA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 41111617 Calibradores de sonda 8 Unidad no definida ESPEJO DENTAL NUMERO 5 PLANO SIN AUMENTO ROSCA SENCILLA INOXIDABLE 24 MM DIAMETRO ENVASE INDIVIDUAL RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGU RE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO ESPEJO DENTAL NUMERO 5 PLANO SIN AUMENTO ROSCA SENCILLA INOXIDABLE 24 MM DIAMETRO ENVASE INDIVIDUAL RESISTENTE CON SELLO QUE ASEGU RE INVIOLABILIDAD DEL CONTENIDO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000

Total Neto	$ 8.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.520
TOTAL OC	$ 9.520