1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755714-1941-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-08-2015 Nombre de la Orden de Compra CUADRO DE INSUMOS SEPTIEMBRE(LICITACION-JOP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-22-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 72200 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 24112404 Caja 1000 Unidad no definida CAJA POLIESTER 30 ML NEGRA C/TAPA TRANSPARENTE CAJA POLIESTER 30 ML NEGRA C/TAPA TRANSPARENTE $ 150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000 24111503 Bolsas de plástico 50 Unidad no definida BOLSA REC.ORINA ADULTO TERUMO BOLSA REC.ORINA ADULTO TERUMO $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.000 $ 230.000

Total Neto	$ 380.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 72.200
TOTAL OC	$ 452.200