1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755714-1972-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Insumos computacionales septiembre 2015 (Conv, PPP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-38-LP14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documentos a pago y los flujos de caja, de acuerdo a lo referido en el Oficio Circular N°34 del 30.04.11 de Ministerio de Hacienda del Gobier Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 33515,43 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Opciones S.A. - Concepción Razón Social OPCIONES SA SISTEMAS DE INFORMACION R.U.T. 96.523.180-3 Sucursal Opciones S.A. - Concepción Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad no definida TONER BROTHER 410 TONER BROTHER 410 $ 17.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.867 $ 51.867 44103103 Tóner 3 Unidad TONER HP CE 505 A TONER HP CE 505 A $ 41.510,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 124.530 $ 124.530

Total Neto	$ 176.397
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.515
TOTAL OC	$ 209.912