1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755714-2007-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra FARMACIA MES DE SEPTIEMBRE (CONVENIO-BODEGA-NAO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-6-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios. Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 535800 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INSUVAL Razón Social FARMACEUTICA INSUVAL LIMITADA R.U.T. 77.768.990-8 Sucursal INSUVAL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 51171608 Glicerina 300 Unidad no definida GLICERINA ESTERIL 20 ML GLICERINA ESTERIL 20 ML $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 480.000 $ 480.000 51171608 Glicerina 1200 Unidad no definida GLICERINA ESTERIL 5 ML GLICERINA ESTERIL 5 ML $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.340.000 $ 2.340.000

Total Neto	$ 2.820.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 535.800
TOTAL OC	$ 3.355.800