1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755714-2009-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-09-2015 Nombre de la Orden de Compra Textiles y acabados Textiles mes de septiembre (Cov, PPP) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-14-LP15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días la necesidad de dar cumplimiento a los procesos internos del establecimiento de verificación y validación de los documentos a pago y los flujos de caja, de acuerdo a lo referido en el Oficio Circular N°34 del 30.04.11 de Ministerio de Hacienda del Gobier Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 16366,6 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Dagach-Imbarack Elitim (Los 4 Ases) Razón Social MARGARITA DAGACH-IMBARACK ELITIM R.U.T. 4.182.539-1 Sucursal Margarita Dagach-Imbarack Elitim (Los 4 Ases) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121803 Lino 146 Unidad no definida HILO DE ALGODON 100 GRS HILO DE ALGODON 100 GRS $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.140 $ 86.140

Total Neto	$ 86.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.367
TOTAL OC	$ 102.507