1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755714-2148-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-09-2015 Nombre de la Orden de Compra FARMACIA MES DE SEPTIEMBRE (CONVENIO-BODEGA-NAO) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-117-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días El pago será realizado, dentro de los 50 días corridos siguientes a la recepción conforme de la factura o boleta y servicios Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 424536 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 28-09-2015 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LABORATORIO SANDERSON S.A. Razón Social LABORATORIO SANDERSON SA R.U.T. 91.546.000-3 Sucursal LABORATORIO SANDERSON S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12141806 Sodio Na 6480 Unidad no definida SODIO CLORURO 9% X500 ML SODIO CLORURO 9% X500 ML $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.814.400 $ 1.814.400 51101603 Metronidazol 1200 Unidad no definida METRONIDAZOL 500 MG/100 ML METRONIDAZOL 500 MG/100 ML $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.000 $ 420.000

Total Neto	$ 2.234.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 424.536
TOTAL OC	$ 2.658.936