1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755714-298-SE15 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2015 Nombre de la Orden de Compra textiles febrero 2015(convenio lic.MJPC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-28-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 25165,5 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Margarita Dagach-Imbarack Elitim (Los 4 Ases) Razón Social MARGARITA DAGACH-IMBARACK ELITIM R.U.T. 4.182.539-1 Sucursal Margarita Dagach-Imbarack Elitim (Los 4 Ases) Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132102 Cubre camillas 50 Unidad cubre paquete 0,80 x0,80 doble crea blanca c/tiras. febrero 2015. cubre paquete 0,80 x0,80 doble crea blanca c/tiras. febrero 2015. $ 1.830,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 91.500 $ 91.500 44121618 Tijeras 5 Unidad tijera metalica mubndial de 30 cms. febrero 2015 tijera metalica mubndial de 30 cms. febrero 2015 $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.750 $ 24.750 11151702 Hilo de algodón 20 Cono hilo de coser cadena 1000 yardas. febrero 2015 hilo de coser cadena 1000 yardas. febrero 2015 $ 810,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.200 $ 16.200

Total Neto	$ 132.450
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 25.166
TOTAL OC	$ 157.616