1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755714-46-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-03-2014 Nombre de la Orden de Compra VALOQUIM MARZO 2014 (LICITACION-JPF) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-120-LP13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 19570 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL A Y B S A Razón Social COMERCIAL A Y B S A R.U.T. 96.560.900-8 Sucursal COMERCIAL A Y B S A Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42142609 Jeringas médicas con aguja 1 Unidad ASO LATEX TEST KIT X 50 DETERM ASO LATEX TEST KIT X 50 DETERM $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 42142609 Jeringas médicas con aguja 3 Unidad Buffer IFA PBS, pH final 7.4 +/- 0.2, PARA TECNICAS DE IFI para 1 LITRO Buffer IFA PBS, pH final 7.4 +/- 0.2, PARA TECNICAS DE IFI para 1 LITRO $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000

Total Neto	$ 103.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.570
TOTAL OC	$ 122.570