1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755714-475-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2014 Nombre de la Orden de Compra cuadro de insumos mes de MAYO 2014 (LICITACION-JPF Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2071-65-LE13 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Clinico Herminda Martin Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Unidad de Compra Avenida Francisco Ramirez Nº10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 50 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Hospital R.U.T. 61.607.001-0 Dirección de Facturación Avenida Francisco Ramirez Nº10 Comuna Chillán Impuesto 102980 Dirección de Envío de la Factura Avenida Francisco Ramirez Nº10 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor intermedica ltda Razón Social COMERCIAL INTERMEDICA LIMITADA R.U.T. 76.205.137-0 Sucursal intermedica ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 20 Unidad no definida BOLSA REC.ORINA ADULTO TERUMO BOLSA REC.ORINA ADULTO TERUMO $ 4.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.000 $ 92.000 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 15000 Unidad no definida ACTIVE STRIP 3M (VENDITAS ADHESIVAS) (BOLSAS X 500) ACTIVE STRIP 3M (VENDITAS ADHESIVAS) (BOLSAS X 500) $ 30,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 450.000 $ 450.000

Total Neto	$ 542.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 102.980
TOTAL OC	$ 644.980