1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 755818-13-AG20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-06-2020 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 755818-1-COT20 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Tesoreria Provincial de Lebu Razón Social Tesoreria Provincial de Lebu R.U.T. 60.805.017-5 Dirección de Unidad de Compra FREIRE N° 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 53 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Tesoreria Provincial de Lebu R.U.T. 60.805.017-5 Dirección de Facturación FREIRE N° 530 Comuna Lebu Impuesto 153900 Dirección de Envío de la Factura FREIRE N° 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR ALEJANDRO Razón Social SIA SPA R.U.T. 76.943.869-6 Sucursal OSCAR ALEJANDRO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76101501 Servicios de saneamiento de aseos 18 Dosis SOLICITO SANITIZACION PARA TESORERÍA DE LEBU , CON 18 APLICACIONES DIARIAS , CON DOS VECES A LA SEMANA, PRODUCTO AMONIO CUATERNARIO, DOSIS SEGÚN MINISAL, METROS CUADRADOS 815 MTS, PAGO A 30 DIAS CONTRA FACTURA.   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 810.000 $ 810.000

Total Neto	$ 810.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 153.900
TOTAL OC	$ 963.900

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.682.066-8 Ver adjunto