1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 756-1077-CM09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-12-2009 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de Impresos Varios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda L. B O´higgins 1449, Piso 1, LC7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 27553,8 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafica Puerto Madero Razón Social PUERTO MADERO IMPRESORES S A R.U.T. 99.581.910-4 Sucursal Grafica Puerto Madero Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111806 Formularios o cuestionarios comerciales 6   (347028) FORMULARIO - PAPEL BOND BLANCO 80 g TAMANO CARTA 347028 (347028) FORMULARIO - PAPEL BOND BLANCO 80 g TAMANO CARTA; Código: ;Región : RM ;SERVICIO POR $ 1,000(4) ;SERVICIO POR $ 10,000(2) ;AJUSTE DE SENCILLO $1(170) $ 24.170,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 145.020 $ 145.020

Total Neto	$ 145.020
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 27.554
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 172.574