1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 756-127-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-03-2007 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Aereo, Australia C.Ramirez - 756-60-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA: a contar del 15 de marzo de 2007, todos los pagos se efectuaran vía electrónica, directamente en su respectiva Cuenta Corriente, para lo cual debe indicar el Nombre Banco y N° de cuenta en cada factura. Proveniente de Licitación 756-60-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, Piso 10, Of. 36 - Finanzas 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 11 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Travel Security S.A. R.U.T. 79.740.720-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasaje Aereo Internacional AUSTRALIA - C.EXTERIOR $ 1.660.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.660.282 $ 1.660.282

Total Neto	$ 1.660.282
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.660.282