1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 756-182-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Material Grafico, EMPRENDIMIENTO - 756-43-LP07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA: a contar del 15 de marzo de 2007, todos los pagos se efectuaran vía electrónica, directamente en su respectiva Cuenta Corriente, para lo cual debe indicar el Nombre Banco y N° de cuenta en cada factura. Proveniente de Licitación 756-43-LP07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, Piso 10, Of. de Adquisiciones 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Cheque a 30 días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 11 Comuna -1 Impuesto 6174962 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EDICION ELECTRONICA PROCOLOR LIMITADA R.U.T. 77.616.550-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121505 Impresión promocional o publicitaria 1 Unidad Impresión promocional o publicitaria Produccion de Material Grafico $ 32.499.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.499.800 $ 32.499.800

Total Neto	$ 32.499.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.174.962
TOTAL OC	$ 38.674.762