1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 756-290-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-05-2007 Nombre de la Orden de Compra Equipos Access Point, Informatica - 756-97-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA: a contar del 15 de marzo de 2007, todos los pagos se efectuaran vía electrónica, directamente en su respectiva Cuenta Corriente, para lo cual debe indicar el Nombre Banco y N° de cuenta en cada factura. Proveniente de Licitación 756-97-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, Piso 10, Oficina de Partes. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ver Nota al pié de los insumos Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 11 Comuna -1 Impuesto 351325,2 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROME COMUNICACIONES LIMITADA R.U.T. 76.223.880-2 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43222631 Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) 15 Unidad Estaciones de base de fidelidad inalámbrica (WiFi) Equipos Wireless Access Point - Ver Archivo Adjunto $ 123.272,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.849.080 $ 1.849.080

Total Neto	$ 1.849.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 351.325
TOTAL OC	$ 2.200.405