1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 756-301-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2022 Nombre de la Orden de Compra Servicio de Aseo SEREMI O'Higgins Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría Economía y Empresas de Menor Tamaño Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMANO R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 10 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2698 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE ECONOMIA Y EMPRESAS DE MENOR TAMANO R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 Comuna Santiago Impuesto 918859,152 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GINA DEL CARMEN ORTEGA LOBOS Razón Social GINA DEL CARMEN ORTEGA LOBOS R.U.T. 9.512.227-2 Sucursal GINA DEL CARMEN ORTEGA LOBOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 24 Mes Servicio de Aseo SEREMI O'Higgins por 24 meses   $ 201.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.836.096 $ 4.836.101

Total Neto	$ 4.836.101
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 918.859
TOTAL OC	$ 5.754.960