1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 756-395-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-06-2007 Nombre de la Orden de Compra Pasaje Aereo Internacional, AUSTRALIA - C.Exterior Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NOTA: a contar del 15 de marzo de 2007, todos los pagos se efectuaran vía electrónica, directamente en su respectiva Cuenta Corriente, para lo cual debe indicar el Nombre Banco y N° de cuenta en cada factura. Proveniente de Licitación 756-152-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra Teatinos 120, Piso 10, Oficina de Partes. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Ver Nota al pié de los insumos Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 11 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre II piso 11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Travel Security S.A. R.U.T. 79.740.720-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) 1 Unidad Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) Pasajes aéreos según itinerario adjunto $ 1.463.424,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.463.424 $ 1.463.424

Total Neto	$ 1.463.424
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.463.424