1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 756-517-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 756-29-LP09 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 756-29-LP09 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Unidad de Compra Alameda L. B O´higgins 1449, Piso 1, LC7 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Subsecretaría de Economía Fomento y Reconstrucción R.U.T. 60.701.000-5 Dirección de Facturación Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 Comuna Santiago Centro Impuesto 1434721,54 Dirección de Envío de la Factura Avenida Libertador Bernardo O´Higgins 1449 Torre IIpiso 1 local 7 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ESER LTDA Razón Social EMPRESA DE SERVICIOS GENERALES LIMITADA R.U.T. 86.281.700-1 Sucursal ESER LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad Servicio de Aseo y Guardias de Seguridad para las dependencias de la Subsecretaría con un único proveedor   $ 7.551.166,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.551.166 $ 7.551.166

Total Neto	$ 7.551.166
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.434.722
TOTAL OC	$ 8.985.888