1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 756546-863-SE14 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE REPARACION, J. I. VIÑITAS DEL PALOMAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDOS SEP Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N°857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación Chacabuco N°857 Comuna Copiapó Impuesto 42009 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANIBAL JORGE Razón Social ANIBAL JORGE HIDALGO ROJAS E.I.R.L. R.U.T. 76.371.586-8 Sucursal ANIBAL JORGE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111613 Mano de obra temporal 1 Unidad no definida - REPARACIÓN Y LIMPIEZA CALEFONT, LINEA 7 - FIJAR REJAS Y PROTECCIÓN CON SOLDADURA, LINEA 8 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN MARCO PUERTA METÁLICO, LINEA 29 - REPARACIÓN PUERTA MADERA, LINEA 35 - REPARACIÓN Y LIMPIEZA CALEFONT, LINEA 7 - FIJAR REJAS Y PROTECCIÓN CON SOLDADURA, LINEA 8 - PROVISIÓN E INSTALACIÓN MARCO PUERTA METÁLICO, LINEA 29 - REPARACIÓN PUERTA MADERA, LINEA 35 $ 221.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.100 $ 221.100

Total Neto	$ 221.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.009
TOTAL OC	$ 263.109