1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 756546-895-SE14 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 18-12-2014 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE MANTENCIÓN J.I. SEMILLITAS DEL CHAÑAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2382-23-LE14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra FONDOS SEP Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Unidad de Compra Chacabuco N°857 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COPIAPO R.U.T. 69.030.200-4 Dirección de Facturación Chacabuco N°857 Comuna Copiapó Impuesto 41598,03 Dirección de Envío de la Factura Chacabuco N°857 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CARRIE VERÓNICA Razón Social TAMUTA EIRL R.U.T. 76.398.575-K Sucursal CARRIE VERÓNICA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101606 Instalación de conductos 4 Unidad no definida PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO Y FLEXIBLE PROVISIÓN E INSTALACIÓN DE LLAVE DE PASO Y FLEXIBLE $ 29.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.292 $ 117.292 80111613 Mano de obra temporal 5 Unidad no definida PROVISIÓN Y MANTENCIÓ DE FITTING ESTANQUE PROVISIÓN Y MANTENCIÓ DE FITTING ESTANQUE $ 20.329,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 101.645 $ 101.645

Total Neto	$ 218.937
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.598
TOTAL OC	$ 260.535