1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-10-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-02-2025 Nombre de la Orden de Compra [GABMIN] SC N°3 EXP.82197/2024 PRODUCCIÓN JORNADA ESCUELA DE VERANO CRR DESDE 757-175-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-175-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 474 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 2053425 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HOTEL ALMACRUZ Razón Social HOTELERA Y TURISMO S A R.U.T. 96.511.350-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal HOTEL ALMACRUZ Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad PRODUCCIÓN JORNADA ESCUELA DE VERANO CRR ESTRATEGIAS DE AUMENTO DE PRODUCTIVIDAD QUIRÚRGICA Servicio de Salón libre de costo, equipos audiovisuales, coffee break, almuerzo Costos 12.860.925 iva incluidos $ 10.807.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.807.500 $ 10.807.500

Total Neto	$ 10.807.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.053.425
TOTAL OC	$ 12.860.925