1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1013-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-08-2024 Nombre de la Orden de Compra [GABSSP] SC N°63 EXP.46474 TRATO DIRECTO ARRIENDO MÁQUINA DE CAFÉ Y PROVISIÓN DE INSUMOS POR UN AÑO DESDE AGOSTO 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1956 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 797621,9 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Nolichile Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL NOLICHILE SPA R.U.T. 76.485.962-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Nolichile Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23181801 Equipo y suministros para elaboración de café 1 Unidad no definida TRATO DIRECTO ARRIENDO MÁQUINA DE CAFÉ Y PROVISIÓN DE INSUMOS POR UN AÑO DESDE AGOSTO 2024 TRATO DIRECTO ARRIENDO MÁQUINA DE CAFÉ Y PROVISIÓN DE INSUMOS POR UN AÑO DESDE AGOSTO 2024 $ 4.198.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.198.010 $ 4.198.010

Total Neto	$ 4.198.010
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 797.622
TOTAL OC	$ 4.995.632