1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1036-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 17-05-2017 Nombre de la Orden de Compra EMERGENCIA. ESTADÍA EQUIPO DE RESPUESTA RÁPIDA COPIAPÓ 15 DE JUNIO - REEMPLAZA 757-1013-CM17 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 6463,8 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Hotel Razón Social Ramón Sánchez F. y Cía. Ltda. R.U.T. 77.292.310-4 Sucursal Hotel Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 2239-1-LP15 Hoteles 2   (1232193) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA 1258263 (1232193) HOTEL - HABITACIÓN SINGLE SIN CALIFICACION TEMPORADA BAJA; Código: ;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800

Total Neto	$ 37.800
Descuento	$ 3.780
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 6.464
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 40.484