1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1086-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-07-2023 Nombre de la Orden de Compra [DIFAI] AUTORIZA RECURRIR MODALIDAD DE TRATO DIRECTO PARA EL SERVICIO DE PINTURA EN EDIFICIO INSTITUCIONAL MINISTERIO DE SALUD, UBICADO EN MAC IVER 541 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1730 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 607430 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ramon Roman Marquez Razón Social RAMÓN ANDRÉS ROMÁN MÁRQUEZ R.U.T. 9.493.835-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ramon Roman Marquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102402 Servicios de pintura de interiores 1 Unidad no definida     $ 3.197.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.197.000 $ 3.197.000

Total Neto	$ 3.197.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 607.430
TOTAL OC	$ 3.804.430