1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1106-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-07-2023 Nombre de la Orden de Compra [GABMIN] TRATO DIRECTO CONTRATACIÓN DE SERVCIOS PARA JORNADA MINSAL 2022/2023 - COMPLEMENTA 757-1890-SE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Contratación con cargo a gastos de representación 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2236 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 93441,525 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMO PRODUCCIONES Razón Social DOMO PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.194.749-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOMO PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad no definida COMPLEMENTA 757-1890-SE23 COMPLEMENTA 757-1890-SE23 $ 491.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 491.798 $ 491.798

Total Neto	$ 491.798
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 93.442
TOTAL OC	$ 585.240