1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1225-SE10 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 24-05-2010 Nombre de la Orden de Compra Trabajos varios de reparacion- jefatura de gabinet Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 33820,38 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAJ E.I.R.L. Razón Social JUAN ALVAREZ JIMENEZ, CONSTRUCCION E INSTALACION D R.U.T. 76.052.312-7 Sucursal JAJ E.I.R.L. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total Servicios de revestimientos de muros 1 Unidad no definida REPARACION DE MUROS Y PINTURAS EN OFICINA DE JEFE DE GABINETE   $ 178.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 178.002 $ 178.002

Total Neto	$ 178.002
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 33.820
TOTAL OC	$ 211.822