1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-12269-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-07-2008 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS ELÉCTRICOS Y OTROS DIPOL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-453-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA SALUD PÚBLICA R.U.T. 61.601.000-K Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 2101,4 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ARGELEC Y CIA. LTDA. Razón Social ARANDA REYES Y GONZALEZ CIA LTDA R.U.T. 76.694.960-6 Sucursal ARGELEC Y CIA. LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 2 enchufes macho magi, de preferencia marca bticino, para pc. 2 Unidad Enchufes eléctricos   $ 2.780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.560 $ 5.560 10 juegos de base, de preferencia marca Bticino. 10 Unidad Cajas eléctricas   $ 550,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.500 $ 5.500

Total Neto	$ 11.060
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.101
TOTAL OC	$ 13.161