1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1317-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-08-2021 Nombre de la Orden de Compra DIFAI.TALLER E INFRAESTRUCTURA. EXP CP 36358. Mano de obra especializada modificación de ventilador en línea para funcionamiento como inyector de aire Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-70-LE20 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2644 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 13842,83 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor El Aire Spa Razón Social COMERCIAL SERVICIO TECNICO DE AIRES SPA R.U.T. 76.148.249-1 Sucursal El Aire Spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 1 Unidad no definida Servicios adicionales para Mano de obra especializada modificación de ventilador en línea para funcionamiento como inyector de aire; conexión y puesta en marcha Según lo indicado en cotización PST 21085-2021 $ 72.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.857 $ 72.857

Total Neto	$ 72.857
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.843
TOTAL OC	$ 86.700