1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1322-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-08-2023 Nombre de la Orden de Compra [DIPOL] REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2041 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 437162,5374 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Francisco Antonio Godoy Tarraza - GENERCOM Razón Social FRANCISCO ANTONIO GODOY TARRAZA R.U.T. 14.256.082-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Francisco Antonio Godoy Tarraza - GENERCOM Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43211507 Computadores de escritorio 1 Unidad no definida REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES REGULARIZA Y AUTORIZA PAGO DE ARRIENDO DE EQUIPOS COMPUTACIONALES $ 2.300.855,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.855 $ 2.300.855

Total Neto	$ 2.300.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 437.163
TOTAL OC	$ 2.738.018