1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1414-CM19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-06-2019 Nombre de la Orden de Compra Diprece. 1509. Jornada de O.T. de Explotación Sexual del NNA, a realizarse el 25 de junio en la ciudad de Coyhaique Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1509 Usuario SIGFE ccovarrubiasu Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 46930 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUZ MARINA MUNOZ MERA Razón Social LUZ MARINA MUNOZ MERA R.U.T. 6.831.825-4 Sucursal LUZ MARINA MUNOZ MERA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 50   (1220245 )COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA 1245745 (1220245) COFFEE BREAK CATERING - ESPECIAL VALOR POR PERSONA; Código: ; Región: XI; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 260.000 $ 260.000

Total Neto	$ 260.000
Descuento	$ 13.000
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.930
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 293.930