1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1422-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-08-2023 Nombre de la Orden de Compra [DIPOL] SERVICIO HOSPEDAJE 25 AGOSTO. compra ágil: 757-710-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2206 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 122085,45 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ibis Antofagasta Razón Social ACCOR CHILE S A R.U.T. 96.870.370-6 Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ibis Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111802 Habitación doble 1 Unidad HOSPEDAJE PARA 2 PERSONAS • 21 AL 25 DE AGOSTO • CENTRO DE ANTOFAGASTA • CON ALIMENTACION COMPLETA   $ 642.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 642.555 $ 642.555

Total Neto	$ 642.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 122.085
TOTAL OC	$ 764.640

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 96.870.370-6 Ver adjunto