1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1443-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-07-2011 Nombre de la Orden de Compra Depto. Economia de la Salud. ORDEN DE COMPRA DESDE 757-217-L111 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-217-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 43895,32 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS) Razón Social CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO A G R.U.T. 70.017.820-k Sucursal Cámara de Comercio de Santiago A.G. (CCS) Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90111501 Hoteles 1 Unidad SERVICIOS DE ARRIENDO DE SALÓN Y SERVICIOS CONEXOS PARA REUNIÓN TALLER “GUIA USO EVIDENCIA DE COSTO EFECTIVIDAD” DEL DEPTO. ECONOMIA DE LA SALUD” 01 de agosto del 2011.   $ 231.028,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 231.028 $ 231.028

Total Neto	$ 231.028
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 43.895
TOTAL OC	$ 274.923