1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1446-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 19-06-2017 Nombre de la Orden de Compra DIPRECE. 01352 JORNADA SENSIBILIZACIÓN NORMA TÉCNICA ATENCIÓN VÍCTIMAS DE VIOLENCIA SEXUAL - 1° SEPTIEMBRE Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 30200,5 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BANQUETERIA NACIONAL SPA Razón Social BANQUETERIA NACIONAL SPA R.U.T. 76.482.497-0 Sucursal BANQUETERIA NACIONAL SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 2239-1-LP15 Banquetes 40   (1114628) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA 1134628 (1114628) COFFEE BREAK EN ESTABLECIMIENTO - EJECUTIVO VALOR POR PERSONA; Código: ;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 187.000 $ 187.000

Total Neto	$ 187.000
Descuento	$ 28.050
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 30.200
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 189.150