1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1513-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-09-2021 Nombre de la Orden de Compra COVID 19. GABMIN. Adquisición Cartulina Opalina y Cartón Espuma Depto. Comunicaciones Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3019 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Alhué Impuesto 42750 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Grafhika Copy Center Ltda Razón Social GRAFHIKA COPY CENTER LIMITADA R.U.T. 78.953.430-6 Sucursal Grafhika Copy Center Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 200 Unidad no definida Cartulina Opalina tamaño Doble carta   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 140.000 $ 140.000 14111525 Papel multiuso 100 Unidad no definida Cartulina Opalina tamaño Carta   $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.000 $ 40.000 14121503 Cartulina 30 Unidad no definida Cartón Espuma Tamaño Doble carta   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.000 $ 45.000

Total Neto	$ 225.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.750
TOTAL OC	$ 267.750