1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1575-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-09-2021 Nombre de la Orden de Compra COVID. GABMIN. SC 220. Servicio de producción, transmisión y edición de actividades COVID 19 durante el mes de septiembre Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3170 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 2196125,45 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Arcatel A.G. Razón Social ASOCIACION GREMIAL DE CANALES REGIONALES DE TELEVI R.U.T. 65.018.149-2 Sucursal Arcatel A.G. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80161507 Servicios Audio Visuales 1 Unidad no definida Servicio de producción, transmisión y edición de actividades COVID 19 durante el mes de septiembre Según presupuesto adjunto $ 11.558.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.558.555 $ 11.558.555

Total Neto	$ 11.558.555
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.196.125
TOTAL OC	$ 13.754.680