1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1576-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-09-2023 Nombre de la Orden de Compra [GABMIN] SERVICIOS DE JORNADA DE REFLEXIÓN MINSAL DESDE 757-135-LE23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-135-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2434 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 975139,28 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor DOMO PRODUCCIONES Razón Social DOMO PUBLICIDAD Y PRODUCCIONES LIMITADA R.U.T. 76.194.749-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal DOMO PRODUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80141607 Producción de eventos 1 Unidad CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JORNADA DE REFLEXIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PARA EL 7 DE SEPTIEMBRE CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE JORNADA DE REFLEXIÓN DEL MINISTERIO DE SALUD PARA EL 7 DE SEPTIEMBRE $ 5.132.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.132.312 $ 5.132.312

Total Neto	$ 5.132.312
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 975.139
TOTAL OC	$ 6.107.451