1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1619-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-08-2011 Nombre de la Orden de Compra Difai. Instalación de un frente de cristal templado y un paño fijo de aluminio y cristal. Licitación 757-218-L111. Minsal 2011. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 757-218-L111 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Centro Impuesto 468920 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vialum Vidrios y Aluminios Razón Social GASTON RAMIRO FUENTES CID R.U.T. 15.609.750-0 Sucursal Vialum Vidrios y Aluminios Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30171501 Puertas de cristal 1 Unidad Suministro e Instalación de un frente de cristal templado y un paño fijo de aluminio y cristal   $ 2.468.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.468.000 $ 2.468.000

Total Neto	$ 2.468.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 468.920
TOTAL OC	$ 2.936.920