1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 757-1621-AG21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-09-2021 Nombre de la Orden de Compra DIFAI Taller, COMPRA-Suministro e Instalación de Cortinas Roller para Oficinas del Nivel Central del Ministerio de Salud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Salud Pública Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Unidad de Compra Mac-Iver 541 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 3235 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE SALUD PUBLICA R.U.T. 61.601.000-k Dirección de Facturación Mac-Iver 541 Comuna Santiago Impuesto 119126,2 Dirección de Envío de la Factura Mac-Iver 541 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EMPRESAS INDENOR S.A. VIÑA Razón Social EMPRESAS INDENOR S A R.U.T. 84.588.900-7 Sucursal EMPRESAS INDENOR S.A. VIÑA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Unidad Suministro e instalación de cortinas roller para oficinas nivel central (43 metros cuadrados aproximados) según términos adjuntos. Cortinas Roller para edificios del Ministerio de Salud, Nivel Central, según especificaciones técnicas requeridas. $ 626.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 626.980 $ 626.980

Total Neto	$ 626.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 119.126
TOTAL OC	$ 746.106

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto